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      舒洪鎮人民政府2019年部門預算公開
      索引號: 002660686-06-2019-0003 生成時間: 2019-04-17 發布機構: 舒洪鎮政府

      舒洪鎮人民政府2019年部門預算公開

       

               一、舒洪鎮人民政府概況

         (一)主要職能

         1. 制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃,制定資源開發技術改造和產業結構調整方案,組織指導好各業生產,搞好商品流通,協調好本鄉與外地區的經濟交流與合作,抓好招商引資,人才引進項目開發,不斷培育市場體系,組織經濟運行,促進經濟發展。

         2. 制定并組織實施村鎮建設規劃,部署重點工程建設,地方道路建設及公共設施,水利設施的管理,負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護,做好護林防火工作。

      3. 負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作,維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益,取締非法經濟活動,調解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護社會穩定。

          4. 按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收,完成國家財政計劃,不斷培植稅源,管好財政資金,增強財政實力。

      5. 抓好精神文明建設,豐富群眾文化生活,提倡移風易俗,反對封建迷信,破除陳規陋習,樹立社會主義新風尚。

      6. 完成上級政府交辦的其它事項。

         (二)部門預算單位構成

       從預算單位構成看,縉云縣舒洪鎮人民政府部門預算為鄉鎮本級預算,無財務獨立的下屬單位。

            二、縉云縣舒洪鎮人民政府2019年部門預算情況說明

      (一)關于舒洪鎮人民政府2019年收支預算情況的總體說明

      按照綜合預算的原則,舒洪鎮人民政府所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、政府性基金預算收入、專戶資金收入、事業收入、事業單位經營收入、其他收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、用事業基金彌補收支差額、上年結轉;支出包括:一般公共服務支出、公共安全支出、社會保障和就業支出等。舒洪鎮人民政府2019年收支總預算1242.24萬元    

      (二)關于舒洪鎮人民政府2019年收入預算情況說明

      舒洪鎮人民政府2019年收入預算1242.24萬元,其中:一般公共預算撥款收入1172.24萬元,占94.37 %;政府性基金收入50萬元,占4.02 %;其他收入20萬元,占1.61%

      (三)關于舒洪鎮人民政府2019年支出預算情況說明
      舒洪鎮2019年支出預算1242.24萬元。

      1.按支出功能分類,包括一般公共服務 678.4萬元、文化體育與傳媒支出27.7萬元,社會保障與就業支出118.01萬元,衛生健康支出86.69萬元,城鄉社區支出207.38萬元,農林水支出61.15萬元,住房保障支出62.93萬元。

      2.按支出用途分類,包括人員支出 924.29萬元,日常公用支出88.7萬元,項目支出229.25萬元。

       

      (四)關于舒洪鎮人民政府2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

      舒洪鎮人民政府2019年財政撥款收支總預算1222.24萬元。收入包括:一般公共預算撥款收入1172.24萬元、政府性基金收入50萬元、上年結轉0萬元;支出包括:包括一般公共服務 658.38萬元、文化體育與傳媒支出27.7萬元,社會保障與就業支出118.01萬元,衛生健康支出86.69萬元,城鄉社區支出207.38萬元,農林水支出61.15萬元,住房保障支出62.93萬元

      (五)關于舒洪鎮人民政府2019年一般公共預算當年撥款情況說明

      1.一般公共預算當年撥款規模變化情況

      舒洪鎮人民政府2019年一般公共預算當年撥款1172.24萬元,比2018年執行數減少322萬元,主要是由于18年稅收收入減少導致體制結算收入減少。

      2.一般公共預算當年撥款結構情況

       一般公共服務 658.38萬元、占56.16%。文化體育與傳媒支出27.7萬元,占2.36%。社會保障與就業支出118.01萬元,占10.07%。衛生健康支出86.69萬元,占7.4%。城鄉社區支出207.38萬元,占17.69%。農林水支出61.15萬元,占5.22%。住房保障支出62.93萬元,占5.37%

          3.一般公共預算當年撥款具體使用情況:

      1).一般公共服務支出人大事務其他人大事務支出1.53萬元,主要用于人代會的正常召開,為人大代表活動提供保障。

      2).一般公共服務支出政府辦公廳(室)及相關機構事務政府行政運行584.81萬元,主要用于行政人員工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭補助。

      3).一般公共服務支出政府辦公廳(室)及相關機構事務一般行政管理事務57.72萬元,主要用于平安維穩、經常性事務、修繕及設備購置及黨代會等項目支出。

      4).一般公共服務支出財政事務事業運行事務7.36萬元,主要用于財政事業人員工資福利支出、商品和服務支出。

      5).一般公共服務支出統計事務統計事業運行事務6.98萬元,主要用于統計事業人員工資福利支出、商品和服務支出。

      6).文化體育與傳媒文化群眾文化事務27.7萬元,主要用于文化事業人員工資福利支出、商品和服務支出。

      7).社會保障和就業支出行政事業單位離退休未歸口管理的行政單位離退休事務25.53萬元,主要用于離退休人員商品和服務支出、對個人和家庭補助。

      8).社會保障和就業支出行政事業單位機關事業單位基本養老保險繳費支出66.05萬元,主要用于職工養老保險支出。

      9).社會保障和就業支出行政事業單位機關事業單位職業年金繳費支出26.43萬元,主要用于職工職業年金支出。

      10).衛生健康支出衛生健康管理事務行政運行事務16.53萬元,主要用于計育人員工資福利支出、商品和服務支出。

      11). 衛生健康支出行政事業單位醫療行政單位醫療55.76萬元,主要用于行政人員工資福利支出的社會醫療保障。

      12).衛生健康支出行政事業單位醫療事業單位醫療14.4萬元,主要用于事業人員工資福利支出的社會醫療保障。

      13).城鄉社區支出城鄉社區規劃與管理城鄉社區規劃與管理57.38萬元,主要用于城鄉社區規劃管理人員工資福利支出、商品和服務支出。

      14).城鄉社區支出城鄉社區公共設施其他城鄉社區公共設施支出100萬元,主要用于鎮區基礎設施建設。

      15).農林水支出農業事業運行事務61.15萬元,主要用于農業事業人員工資福利支出、商品和服務支出。

      16).農林水支出農業對高校畢業生到村任職補助4.32萬元,主要用于大學生村官工資福利支出。

       (17).住房保障支出住房改革支出住房公積金62.93萬元。主要用于單位按規定比例為職工繳納的住房公積金。

       

      (六)關于縉云縣舒洪鎮人民政府2019年一般公共預算基本支出情況說明

      縉云縣舒洪鎮人民政府2019年一般公共預算基本支出1012.99萬元,其中:

      人員經費924.29萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、付學金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出.

      公用經費88.7萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出.

       

      (七)關于縉云縣舒洪鎮人民政府2019年政府性基金預算支出情況說明

      1.政府性基金預算當年撥款規模變化情況

      縉云縣舒洪鎮人民政府2019年政府性基金預算當年撥款50 萬元,比2018年執行數增加50 萬元,主要是2018年未安排政府性基金撥款。

      2.政府性基金預算當年撥款結構情況:

          城鄉社區支出50 萬元,占100%

          3.政府性基金預算當年撥款具體使用情況:

      城鄉社區支出城市基礎設施配套安排的支出城鄉環境衛生50 萬元,主要用于泰山岙棄方場運行經費。

       

      (八)關于縉云縣舒洪鎮人民政府2019一般公共預算“三公”經費預算情況說明

      縉云縣舒洪鎮人民政府2019 年“三公”經費預算數為22.4萬元2018年執行數持平,具體如下:

      1.因公出國(境)費用:2019年因公出國(境)費預算0萬元,與上年執行數持平經批準同意安排因公出國(境)的,所需費用由財政按實追加部門年度“三公”經費預算額。

      2.公務接待費:2019年安排公務接待費預算17.9萬元,2018年執行數持平,主要用于接待上級部門、兄弟鄉鎮來進行重大調研,指導工作公務活動等接待支出。

      3.公務用車購置費: 2019年公務用車購置費預算0萬元,與上年執行數持平。持平的原因是車改后本部門未保留車輛。

      2.公務用車運行維護費:2019年安排公務用車運行維護費預算4.5萬元,與上年執行數持平。主要用于兄弟鄉鎮來往、上級工作人員指導工作、鄉鎮人員外出會議等所需的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

       

      (九)其他重要事項的情況說明

      1.機關運行經費

      2019縉云縣舒洪鎮人民政府的機關運行經費財政撥款預算88.7萬元,比2018年預算增加7.23萬元,增長8.87%,主要是人員增加

      政府采購情況

      2019縉云縣舒洪鎮人民政府政府采購預算總額354.05萬元,其中:政府采購貨物預算23.45萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算330.6萬元。

      3.國有資產占有使用情況   

      截至20191231日,縉云縣舒洪鎮人民政府政府所屬各預算單位共有車輛1輛,其中,一般執法執勤用車1輛、行政執法專用車0輛、特種專業技術用車0 輛、其他用車0 輛。單位價值50萬元以上設備0 臺(套)。

       2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值50萬元以上設備。

          4.績效目標設置情況

          2019縉云縣舒洪鎮人民政府的部門項目(除部門工作經費外)均實行績效目標管理,涉及當年財政撥款229.25萬元。

          三、名詞解釋

         1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

      2.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

      3.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

      4.一般公共服務支出(類)人大事務(款)其他人大事務支出(項):反映其他人大事務支出。

      5.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項):指行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

      6.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。

      7.一般公共服務支出(類)財政事務(款)事業運行(項):反映財政事業人員的基本支出。

      8.文化旅游體育和傳媒支出(類)文化與旅游(款)群眾文化(項):指從事文化工作的事業單位人員的基本支出。

      9.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):指離退休干部職工的工資支出和離退休干部職工的福利支出。

      10.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

      11.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。

      12.衛生健康支出(類)衛生健康管理事務(款)行政運行(項):反映行政單位衛生健康人員的基本支出。

      13.衛生健康支出(類)計劃生育事務(款)計劃生育服務(項):反映行政單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。

      14.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映財政部門安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

      15.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員的醫療經費。

      16.城鄉社區支出(類)城鄉社區規劃與管理(款)城鄉社區規劃與管理(項):反映城鄉社區、防災減災、歷史名城規劃制定與管理等方面的支出。

      17.城鄉社區支出(類)城鄉社區環境衛生(款)城鄉社區環境衛生(項):反映城鄉社區道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護、園林綠化等方面的支出。

      18.城鄉社區支出(類)其他城鄉社區支出(款)其他城鄉社區支出(項):反映其他城鄉社區方面的支出。

      19.農林水支出(類)農業(款)事業運行(項):反映用于農業事業單位基本支出,事業單位設施、系統運行與資產維護等方面的支出。

      20.農林水支出(類)農業(款)其他農業支出(項):反映其他農業方面的支出。

      21.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按照人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

       

       

       

       

       

       

       

       

                      縉云縣舒洪鎮人民政府

                            2019年4月11

       

      相關附件下載:     舒洪鎮2019年預算公開表格.XLS   
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